AFEAdministración de Ferrocarriles del Estado2016Capacitación en utilización del sistema de autorización de víaPorcentaje100=100S AFEAdministración de Ferrocarriles del Estado2016Control de calidad línea Pintado - Rivera. Hito1=1S AFEAdministración de Ferrocarriles del Estado2016Control de calidad líneas LlitoralHito1=1S AFEAdministración de Ferrocarriles del Estado2016Equipos de comunicación en servicioPorcentaje96,200000000000003>=84S AFEAdministración de Ferrocarriles del Estado2016Longitud de vía con precaución Porcentaje7,7000000000000002=<10S AFEAdministración de Ferrocarriles del Estado2016Reducción de los egresos operativos controlables por la empresa y no dependientes del nivel de actividadPorcentaje10>=8S AFEAdministración de Ferrocarriles del Estado2016Reducción horas extrasPorcentaje11,1>=20N AFEAdministración de Ferrocarriles del Estado2016Rehabilitación línea Rio BrancoHito0=1N AFEAdministración de Ferrocarriles del Estado2016Seguimiento Rehabilitación línea Pintado - Rivera.Hito1=1S AFEAdministración de Ferrocarriles del Estado2016Señalización de pasos a nivel Porcentaje95,700000000000003>=95S AFEAdministración de Ferrocarriles del Estado2016Sistema de autorización de vía entregado por proveedorHito0=1N AFEAdministración de Ferrocarriles del Estado2016Velocidad máxima de viaje promedioPorcentaje9>=8S AFEAdministración de Ferrocarriles del Estado2017Capacitación impartida para utilizar Expediente Electrónico y nueva maquinaria de infraestructuraHito0=1N AFEAdministración de Ferrocarriles del Estado2017Equipos de comunicación en servicioPorcentaje97,200000000000003>=85,099999999999994S AFEAdministración de Ferrocarriles del Estado2017Inversiones Ampliaciones Rehabilitación Línea Río BrancoPorcentaje0>=35NNo aplica por cláusula de salvarguarda. AFEAdministración de Ferrocarriles del Estado2017Longitud Vía con Precaución/Longitud TotalPorcentaje8,4000000000000004=<5N AFEAdministración de Ferrocarriles del Estado2017Obras líneas Litoral Porcentaje100>=100S AFEAdministración de Ferrocarriles del Estado2017Obras líneas MinasPorcentaje0>=100NNo aplica por no realizarse obra en línea Minas. AFEAdministración de Ferrocarriles del Estado2017Reducción Egresos Operativos sobre niveles del 2015Porcentaje3,8999999999999999>=6N AFEAdministración de Ferrocarriles del Estado2017Reducción Horas Extras respecto a 2015Porcentaje49>=20S AFEAdministración de Ferrocarriles del Estado2017Rehabilitación tramo Pintado -Rivera Informes por mesPorcentaje100>=100S AFEAdministración de Ferrocarriles del Estado2017Rehabilitación tramo Pintado -Rivera Solicitudes cumplidas/solicitudes totalesPorcentaje100>=100S AFEAdministración de Ferrocarriles del Estado2017Señalización de pasos a nivel Porcentaje95,900000000000006>=92,599999999999994S AFEAdministración de Ferrocarriles del Estado2017Velocidades máximas promedio Porcentaje4>=2S AFEAdministración de Ferrocarriles del Estado2018Comunicaciones.Porcentaje98,099999999999994>96,200000000000003S AFEAdministración de Ferrocarriles del Estado2018Disponibilidad del AUV.Horas0,29999999999999999=<2S AFEAdministración de Ferrocarriles del Estado2018Implementación del mecanismo de evaluación de desempeño individual.Hito0=1N AFEAdministración de Ferrocarriles del Estado2018Incremento velocidades máximas promedio (VMP.)Porcentaje1,5>=1,1499999999999999S AFEAdministración de Ferrocarriles del Estado2018Longitud vía con precaución/longitud total.Porcentaje6,0999999999999996<7,96S AFEAdministración de Ferrocarriles del Estado2018Obras línea litoral.Hito100=100S AFEAdministración de Ferrocarriles del Estado2018Presentación de estados financieros consolidados.Hito0=1N AFEAdministración de Ferrocarriles del Estado2018Reducción egresos operativos.Porcentaje13,9>=2S AFEAdministración de Ferrocarriles del Estado2018Señalización.Porcentaje96,799999999999997>90S AFEAdministración de Ferrocarriles del Estado2018Variación de horas extras.Porcentaje34=<-20N ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2016Disponibilidad mecánica RefineríaPorcentaje95,75>=93SMide el tiempo promedio de disponibilidad de la planta en el último año móvil ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2016EBITDA Millones de dólares154,69999999999999>=96,599999999999994SSin deteriorio Portland / EBITDA2015*1,2 ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2016Fondo de biocombustiblesMiles de dolares167,69=<180S ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2016Margen neto refinaciónUSD/Bbl6,4000000000000004>=5,5999999999999996S ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2016Nivel de seguridad en inventario de CombustiblesPorcentaje99,599999999999994>=97S ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2016Reducción de costos gestionables Porcentaje10,800000000000001>=8S ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2016Reducción de gastos de administración y ventas ALURPorcentaje24>=10SSobre ejecución 2015 ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2016Reducción gastos publicidadPorcentaje85,799999999999997>=70SSobre ejecución 2014 ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2016Reducción horas extrasPorcentaje17,300000000000001>=20N ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2017Compra de BiocombustiblesMiles de dólares170920=<171000S ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2017Costos GestionablesPorcentaje21>=3S ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2017Cumplimiento Meta Horas Extras: Horas Extras No EstructuralesPorcentaje30,600000000000001>=10S ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2017Cumplimiento Meta Horas Extras: Horas Extras Régimen de TurnoPorcentaje13,9>=3S ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2017Disponibilidad Mecánica RefineríaPorcentaje98,599999999999994>=93S ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2017EBITDA ANCAPMiles de dólares126880>=112700S ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2017EBITDA Cementos del PlataMiles de dólares2972>=2821S ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2017EBITDA PórtlandMiles de dólares8065>=19791N ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2017Margen de Refinación Dólares0,67000000000000004>=3,7999999999999998NLa extensión del paro de mantenimiento de Refinería más allá del plazo estipulado impactó fuertemente en el margen de refinación. ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2017Margen Operativo LubricantesPorcentaje22>=18S ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2017Negocio CarboclorHito1=1S ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2017Optimización Cadena de Distribución Combustibles LíquidosPorcentaje10>=10S ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2017Plan Gestión de Stocks Productos EnergéticosHito1=1S ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2017Plan Sostenibilidad PórtlandHito1=1S ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2017Reducción de gastos de la estructura de ALUR para llevar adelante su negocio.Porcentaje28>=20S ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2017Reducción Gastos de PublicidadPorcentaje66,5>=50S ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2017Reestructura Negocio BiocombustiblesHito1=1S ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2018Accidentes graves en los últimos 365 días.Accidente1=<0N ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2018Ahorro gastos gestionables.Porcentaje69,239999999999995=<87S ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2018Ahorro gastos horas extra.Porcentaje107,59999999999999=<90N ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2018EBITDA ANCAP Millones de dólares216,5>=155,80000000000001S ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2018EBITDA cementos del plata.Millones de dólares-2,3199999999999998>=3,5800000000000001N ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2018Fondo de biocombustibles.Millones de dólares170,09999999999999=<171S ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2018Gestión de stocks productos energéticos.Metros cúbicos466649=<527433S ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2018Implementación cobertura precio de crudo.Hito0=1N ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2018Implementación plan estratégico portland.Hito0=1N ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2018Margen neto por barril refinado.Dólares4,6299999999999999>=3,7999999999999998S ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2018Margen operativo lubricantes. Porcentaje22,300000000000001>=18S ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2018Mejora EBITDA portland.Porcentaje-9>=20N ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2018Optimización cadena de distribución de combustibles.Hito1=1S ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2018Plan de costos de producción etanol y biodiesel por planta Hito0=1N ANCAPAdministración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland2018Plan Mejora de Eficiencia Negocio GLP.Hito1=1S ANCOAdministración Nacional de Correos2015Bienes y servicios (2015 vs 2014) Porcentaje 99,299999999999997>=95S ANCOAdministración Nacional de Correos2015Cobertura territorial Porcentaje 98,700000000000003>=98S ANCOAdministración Nacional de Correos2015Contribución del MEFPorcentaje 36,700000000000003=<35N% sobre Servicio Postal Universal (SPU) ANCOAdministración Nacional de Correos2015Gastos de publicidad y propagandaPesos14500000=<15000000S ANCOAdministración Nacional de Correos2015Horas extras Porcentaje 79,599999999999994=<90S ANCOAdministración Nacional de Correos2015Ingresos en régimen de competenciaPorcentaje 16,699999999999999>=16SIngresos SPU / total ingresos de ANC ANCOAdministración Nacional de Correos2015Mantenimiento de red físicaDólares573000=<610000S ANCOAdministración Nacional de Correos2015Mejora del equipo postal correspondenciaDólares9000=<15000S ANCOAdministración Nacional de Correos2015Reducción de vacantes Porcentaje 25>=25S ANCOAdministración Nacional de Correos2015Reposición y ampliación de sistemas informáticosDólares1707000=<1840000S ANCOAdministración Nacional de Correos2015Satisfacción clientes corporativos Porcentaje 7,7999999999999998>=8N ANCOAdministración Nacional de Correos2015Satisfacción clientes RNPPorcentaje 9,0999999999999996>=8S ANCOAdministración Nacional de Correos2015Servicios couriers paquetes, logística y transporteDólares745000=<757000S ANCOAdministración Nacional de Correos2016Cobertura territorial poblaciones urbanas >=500 habitantesPorcentaje99,299999999999997>=98S ANCOAdministración Nacional de Correos2016Contribución del ministerio de economía y finanzas a financiar el sistema postal universal /Total IngresosPorcentaje35=<35S ANCOAdministración Nacional de Correos2016Gastos de publicidad y propagandaPesos16000000=<17000000S ANCOAdministración Nacional de Correos2016Incorporación 300 lectores y captura firma PDA a diciembre 2016Hito1>=1S ANCOAdministración Nacional de Correos2016Ingresos propios no pertenecientes al sistema postal universal /Ingresos propiosPorcentaje17,399999999999999>=16SIngresos propios excluyendo servicio postal universal dividido ingresos propios ANCOAdministración Nacional de Correos2016InversionesDólares900000=<1241000S ANCOAdministración Nacional de Correos2016Reducción en los gastos ejecutados para bienes y serviciosPorcentaje109,7=<95NEn relación a ejercicio 2014 ANCOAdministración Nacional de Correos2016Reducción horas extrasPorcentaje30,399999999999999>=20SEn relación a ejercicio 2014 ANCOAdministración Nacional de Correos2016Satisfacción clientes corporativosNivel de satisfacción7,5>=8N ANCOAdministración Nacional de Correos2016Satisfacción clientes red nacional postalNivel de satisfacción8,6999999999999993>=8S ANCOAdministración Nacional de Correos2016Sistemas de contabilidad analítica implementado a diciembre 2016Hito1>=1S ANCOAdministración Nacional de Correos2017Cobertura TerritorialPorcentaje99,299999999999997>98,700000000000003S ANCOAdministración Nacional de Correos2017Contribución del MEF a financiar el Sistema Postal Universal (SPU) / Total IngresosPorcentaje43,200000000000003=<36,700000000000003N ANCOAdministración Nacional de Correos2017Ejecución de InversionesPorcentaje40>=85N ANCOAdministración Nacional de Correos2017Gastos de publicidad y propagandaPesos3939391=<22868705S ANCOAdministración Nacional de Correos2017Ingreso vacantesPorcentaje62=<67S ANCOAdministración Nacional de Correos2017Ingresos en Régimen de Competencia sin SPUPorcentaje22,5>=16S ANCOAdministración Nacional de Correos2017Reducción en los gastos ejecutados para bienes y servicios respecto a 2014Porcentaje102=<89N ANCOAdministración Nacional de Correos2017Reducción Horas Extras respecto a 2016Porcentaje94,299999999999997=<90N ANCOAdministración Nacional de Correos2017Satisfacción de Clientes CorporativosNivel de satisfacción7,7000000000000002>=7,7999999999999998N ANCOAdministración Nacional de Correos2017Satisfacción de Clientes Red Nacional PostalNivel de satisfacción8,9000000000000004>=8S ANCOAdministración Nacional de Correos2018Cobertura territorial (poblaciones > 500 habitantes.)Porcentaje99,349999999999994>=98S ANCOAdministración Nacional de Correos2018Gastos de Publicidad y Propaganda (Exc. Canje.)Pesos453604=<5650000S ANCOAdministración Nacional de Correos2018Ingresos en régimen de competencia.Porcentaje21,399999999999999>=16S ANCOAdministración Nacional de Correos2018Inversiones.Porcentaje85>=85S58,48% cumplido- opera salvaguarda ANCOAdministración Nacional de Correos2018Llenado de vacantes de la planilla.Porcentaje65,599999999999994=<67S ANCOAdministración Nacional de Correos2018Modernización del operador designado: sistema contabilidad analítica.Hito1=1S ANCOAdministración Nacional de Correos2018Plan de desarrollo 2018 - 2022Hito0=1N ANCOAdministración Nacional de Correos2018Presentación estados contables auditados.Hito1=1S ANCOAdministración Nacional de Correos2018Reducción ejecución bienes y servicios a igual nivel de actividad.Porcentaje87,180000000000007=<98S ANCOAdministración Nacional de Correos2018Reducción horas extras Porcentaje75,620000000000005=<90S ANCOAdministración Nacional de Correos2018Relación grupos 1 y 2 - tributos /ingresos operativos propios.Porcentaje58,109999999999999=<54N ANCOAdministración Nacional de Correos2018Satisfacción de clientes corporativos en escala 1-10.Puntos7,9000000000000004>=7,5S ANCOAdministración Nacional de Correos2018Satisfacción de clientes red nacional postal en escala 1-10.Puntos9,0999999999999996>=8S ANPAdministración Nacional de Puertos2015Adjudicar la licitación pública para la adquisición de un equipo de dragado multipropósitoHito1=1S ANPAdministración Nacional de Puertos2015Adjudicar la licitación pública para realizar un modelo de ingeniería básico del módulo nacional del puerto de CapurroHito1=1S ANPAdministración Nacional de Puertos2015Comenzar la obra de instalación eléctrica y obras civiles del puerto de PaysandúHito1=1S ANPAdministración Nacional de Puertos2015Gasto en bienes y servicios Pesos486600000=<563400000S ANPAdministración Nacional de Puertos2015Incorporación nuevo software: Arribos, contenedores Hito1=1S ANPAdministración Nacional de Puertos2015Incorporación nuevo software: Incorporación del sistema SigportHito1=1S ANPAdministración Nacional de Puertos2015Incorporación nuevo software: sistema de facturación electrónica Hito1=1S ANPAdministración Nacional de Puertos2015Incrementar movimiento contenedores Contenedores811297>=638825S ANPAdministración Nacional de Puertos2015Incrementar movimiento de pasajeros Personas2567567>=2249968S ANPAdministración Nacional de Puertos2015Mantener cota de dragado Metros11>=11S ANPAdministración Nacional de Puertos2015Mantener gastos en publicidad y propaganda Pesos3900000=<4300000S ANPAdministración Nacional de Puertos2015Mantener nivel de horas extras Pesos29800000=<31400000S ANPAdministración Nacional de Puertos2015Mantenimiento de plantilla Personas965=<991S ANPAdministración Nacional de Puertos2015Plan quinquenal de inversiones Pesos941909331=<2006680000S ANPAdministración Nacional de Puertos2015Reducción de vacantesPorcentaje 0,25=<25S ANPAdministración Nacional de Puertos2015Versión a RRGGPesos268200000>=268200000S ANPAdministración Nacional de Puertos2016Gastos en publicidad y propagandaPorcentaje94=<100S ANPAdministración Nacional de Puertos2016Incorporación nuevo softwarePorcentaje100=100S ANPAdministración Nacional de Puertos2016Incremento del movimiento de contenedoresPorcentaje21,199999999999999>=5S ANPAdministración Nacional de Puertos2016Incremento del movimiento de pasajerosPorcentaje24,600000000000001>=5S ANPAdministración Nacional de Puertos2016Infraestructura marítima cota dragadoMetros11,5>=11S ANPAdministración Nacional de Puertos2016Mantener ejecución de inversionesPorcentaje81=<100S ANPAdministración Nacional de Puertos2016Mantener el nivel de gastos en bienes y servicios asociados al nivel de ingresosPorcentaje94=<100S ANPAdministración Nacional de Puertos2016Mantenimiento plantilla personalPorcentaje94=<100S ANPAdministración Nacional de Puertos2016Reducción horas extrasPorcentaje93=<95S ANPAdministración Nacional de Puertos2016Reducción vacantesPorcentaje26>=25S ANPAdministración Nacional de Puertos2016Reducir el índice de gestión Porcentaje60=<61SLograr que los gastos operativos (sin los no fondos) y los ingresos operativos sea menor o igual al 61% de acuerdo al la contabilidad patrimonial ANPAdministración Nacional de Puertos2016Versión a rentas generalesPesos293143000>=293143000S ANPAdministración Nacional de Puertos2017Disminuir la relación de gastos operativos e ingresos operativos Porcentaje60,799999999999997=<61S ANPAdministración Nacional de Puertos2017Ejecución de InversionesPorcentaje73>=85N ANPAdministración Nacional de Puertos2017Gastos en Bienes y Servicios - reducción del nivel de gastos respecto a 2016Porcentaje93,099999999999994=<97S ANPAdministración Nacional de Puertos2017Gastos en Publicidad - mantener el nivel de gastosPorcentaje87,900000000000006=<100S ANPAdministración Nacional de Puertos2017Implementación de nuevo softwarePorcentaje100>=66S ANPAdministración Nacional de Puertos2017Incrementar el movimiento de contenedoresPorcentaje24,199999999999999>=5S ANPAdministración Nacional de Puertos2017Incrementar movimiento de pasajerosPorcentaje23,300000000000001>=5S ANPAdministración Nacional de Puertos2017Infraestructura Marítima: Cota DragadoMetros11,5>=11S ANPAdministración Nacional de Puertos2017Infraestructura TerrestrePorcentaje67>=66SRefiere a ampliación muelle C, Terminal Puerto Pesquero Capurro y Grúa en Puerto de Fray Bentos. ANPAdministración Nacional de Puertos2017Ocupación de Vacantes generadas en el añoPorcentaje0=<67S ANPAdministración Nacional de Puertos2017Reducción de Horas ExtrasPorcentaje97,099999999999994=<90N ANPAdministración Nacional de Puertos2017Versión de ResultadosPorcentaje100>=100S ANPAdministración Nacional de Puertos2018Buques con tiempo de espera de atraque menor a 3,5 horas.Porcentaje88,200000000000003=<88N ANPAdministración Nacional de Puertos2018Ejecución de inversiones Porcentaje104,59=<100N ANPAdministración Nacional de Puertos2018Encuesta satisfacción de pasajeros.Hito1=1S ANPAdministración Nacional de Puertos2018Gastos en bienes y servicios -tributos - BPS (aporte patronales) Porcentaje128,30000000000001=<98N ANPAdministración Nacional de Puertos2018Gastos en publicidad - mantener el nivel de gastosPorcentaje88,849999999999994=<100S ANPAdministración Nacional de Puertos2018Hito plan director.Hito1=1S ANPAdministración Nacional de Puertos2018Índice de gestión (resultado neto antes de IRAE /activo total promedio).Porcentaje6,1299999999999999>=5,2000000000000002S ANPAdministración Nacional de Puertos2018Infraestructura marítima: cota dragado.Metros11,550000000000001>=11S ANPAdministración Nacional de Puertos2018Infraestructura terrestre (avance en proyectos)Hito3>=2SLos hitos correspondientes a tres proyectos: A. '"Realización de un relleno mediante terraplenado-LP N° 19412 B. Adjudicar LP N° 20124 -Pavimentación explanada Puerto Paysandú C. Adquirir y recibir las Mangas Móviles pasarelas Puerto Colonia -LP N° 17406. ANPAdministración Nacional de Puertos2018Mejora tecnológica (avance en proyectos)Hito3>=2SLos hitos correspondientes a tres proyectos: A. Desarrollo proyecto multipuerto. B. Formulario beneficios. C. Cambio cableado fibra óptica recinto portuario ANPAdministración Nacional de Puertos2018Movimiento de contenedores (medido en TEUs)Contenedores804864>=875500N ANPAdministración Nacional de Puertos2018No ocupación de vacantes 2018.Porcentaje0=<66,700000000000003S ANPAdministración Nacional de Puertos2018Reducción de monto ejecutado de horas extras respecto al año anterior.Porcentaje110,64=<90N ANPAdministración Nacional de Puertos2018Superávit global + transferencias e impuestos netos (caja).Miles de dólares46440>=62000N ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2015Conectividad internet cada 100 hogares Porcentaje 74>=72S ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2015Contribución al programa financieroPesos6715000000>=6000000000S ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2015Cumplimiento de inversiones (caja)Dólares248000000=<250000000S ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2015Evolución plantilla personalPorcentaje 100=<100SSe excluye al personal amparado por el artículo 49º de la Ley Nº 18.561 (Personal Discapacitado). ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2015Porcentaje de servicios de datos por fibraPorcentaje 62>=59S ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2015Reducción anual de las vacantesPorcentaje 25>=25S ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2015Reducción de costos operativosPorcentaje 5,9000000000000004>=5S ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2015Reducción gastos publicidad y propagandaPorcentaje 44,439999999999998>=50N ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2015Reducción horas extrasHoras36>=20S ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2015Rentabilidad sobre activos (ROA)Porcentaje 3,3999999999999999>=3S ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2015Tasas de reclamos promedio anualPorcentaje 2,4700000000000002=<5S ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2016Conectividad: internet cada 100 hogaresPorcentaje76,299999999999997>=73S ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2016Contribución al programa financieroPesos10500000000>=9000000000S ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2016Grado cumplimiento inversiones criterio cajaDólares123700000>=150000000N ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2016Porcentaje de servicios de datos por fibra ópticaPorcentaje64>=62S ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2016Reducción costos operativosPorcentaje7>=3S ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2016Reducción gastos publicidad y propagandaPorcentaje62>=50S ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2016Reducción plantilla personalPersonas208>=38S ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2016Rentabilidad sobre activosPorcentaje3,2999999999999998>=4N ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2016Tasas de peclamo promedio anualPorcentaje2,3300000000000001=<5S ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2017Conectividad Internet cada 100 HogaresPorcentaje78>=79N ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2017Contribución al programa financieroMillones de pesos11966>=10000S ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2017Grado cumplimiento inversiones criterio cajaMillones de dólares125,40000000000001=<125N ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2017Porcentaje de Servicios de Datos por fibra ópticaPorcentaje68>=65S ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2017Reducción de Costos Operativos respecto a 2016Porcentaje4>=3S ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2017Reducción de horas extrasPorcentaje32>=10S ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2017Reducción Gastos de Publicidad y Propaganda respecto a 2014Porcentaje54>=50S ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2017Rentabilidad sobre ActivosPorcentaje7>=4S ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2017Tasas de reclamos promedio anualPorcentaje2,2000000000000002=<4S ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2018Conectividad internet por hogares.Porcentaje79,900000000000006>=79,5S ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2018Contribución al programa financiero.Millones de pesos13442>=13200SSuperavit global + Transferencias e Impuestos Netos (Criterio Caja) ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2018Grado de cumplimiento de inversiones con criterio caja (incluye IVA)Millones de dólares143=<125N ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2018No ocupación de vacantes.Porcentaje0=<66,700000000000003S ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2018Porcentaje de servicios de datos por fibra.Porcentaje72,400000000000006>=69S ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2018Reducción de costos operativos.Porcentaje-3,5>=2N ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2018Reducción de plantilla de RR.HH.Personas558>=133S ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2018Reducción horas extrasPorcentaje32>=10S ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2018Rentabilidad sobre activos.Porcentaje10,33>=4,5S ANTELAdministración Nacional de Telecomunicaciones2018Tasas de reclamos promedio anual.Porcentaje2,1899999999999999=<2,7000000000000002S ANVAgencia Nacional de Vivienda2015Aplicación Ley Nº 18.795 Proyectos ingresados activos437>=415S ANVAgencia Nacional de Vivienda2015Colocación de viviendas recuperadasViviendas recuperadas309>=300S ANVAgencia Nacional de Vivienda2015Desarrollo de software oficina del inversor y programa joven Porcentaje 100=100S ANVAgencia Nacional de Vivienda2015Disminución de costos operativosPorcentaje 2,3999999999999999>=3,1000000000000001N ANVAgencia Nacional de Vivienda2015Eficiencia financiera Porcentaje 62,899999999999999>=62S ANVAgencia Nacional de Vivienda2015Gestión de morosidad carteras MVOTMA Y fideicomisosPorcentaje 91>=80S% de garantías con 6 cuotas impagas o más, en gestión de recupero ANVAgencia Nacional de Vivienda2015Gestión de procesos para construcción de viviendas para cooperativas y obras de MVOTMAPorcentaje 100=100S ANVAgencia Nacional de Vivienda2015Mejora del control interno de los estados contablesHito1=1SDictamen TC - opinión con salvedad ANVAgencia Nacional de Vivienda2015Morosidad de carteras de fideicomisos Porcentaje 15=<19,699999999999999S ANVAgencia Nacional de Vivienda2015Morosidad de carteras MVOTMA Porcentaje 16=<19,699999999999999S ANVAgencia Nacional de Vivienda2015Plantilla de funcionarios Personas475=<507S ANVAgencia Nacional de Vivienda2015Recaudación bruta de carteras MVOTMA Pesos718000000>=629000000SMinisterio de Viviendas Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) ANVAgencia Nacional de Vivienda2015Recaudación bruta de fideicomisos Pesos2425000000>=2498000000N ANVAgencia Nacional de Vivienda2015Regularización notarial Inmuebles Conjuntos habitacionales2817>=2100S ANVAgencia Nacional de Vivienda2016Acuerdos pago y colocación viviendas por créditos recuperadosViviendas567>=445S ANVAgencia Nacional de Vivienda2016Aplicación Ley Nº 18.795.Proyectos515>=435S ANVAgencia Nacional de Vivienda2016Desarrollo software cooperativasPorcentaje100>=100S ANVAgencia Nacional de Vivienda2016Eficiencia financiera: Subsidio/Egresos Porcentaje52,5=<61,899999999999999S ANVAgencia Nacional de Vivienda2016Gestión de procesos cooperativas de Vda, etc.Porcentaje100>=100S Solicitudes de información ANVAgencia Nacional de Vivienda2016Gestión morosidad de carteras (MVOTMA + fideicomisos)Porcentaje97,700000000000003>=90S ANVAgencia Nacional de Vivienda2016Mejora control internoHito1>=1S ANVAgencia Nacional de Vivienda2016Morosidad cartera fideicomisosPorcentaje15,199999999999999=<15,699999999999999S ANVAgencia Nacional de Vivienda2016Morosidad cartera MVOTMAPorcentaje14,1=<16,100000000000001S ANVAgencia Nacional de Vivienda2016Recaudación bruta carteras MVOTMAPesos942000000>=701000000SMinisterio de Viviendas Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) ANVAgencia Nacional de Vivienda2016Recaudación bruta fideicomisosPesos2424000000>=2700000000N ANVAgencia Nacional de Vivienda2016Reducción plantillaPersonas513=<507N ANVAgencia Nacional de Vivienda2016Regularización notarial inmuebles Conjuntos habitacionales405>=800N ANVAgencia Nacional de Vivienda2016Relación Egresos/IngresosRatio1,97=<2,8999999999999999S ANVAgencia Nacional de Vivienda2017Aplicación de la Ley 18.795 (proyectos ingresados activos)Proyectos583>=510S ANVAgencia Nacional de Vivienda2017Disminución de Costos Operativos respecto a ingresos propiosPorcentaje2,1000000000000001=<2,7999999999999998S ANVAgencia Nacional de Vivienda2017Evaluación de FuncionariosPorcentaje100=100S ANVAgencia Nacional de Vivienda2017Gestión de Carteras con Morosidad ExtremaPorcentaje100=100SCantidad de créditos con expediente iniciado para remate ANVAgencia Nacional de Vivienda2017Gestión de Proyectos de Cooperativas de Vivienda del MVOTMAPorcentaje100=100S100% de solicitudes informadas en plazo ANVAgencia Nacional de Vivienda2017Gestión de Proyectos de Obras por Licitación del MVOTMAPorcentaje100=100S100% de solicitudes informadas en plazo ANVAgencia Nacional de Vivienda2017Instalación de POSPorcentaje0=100N ANVAgencia Nacional de Vivienda2017Llenado menos de 2/3 de las vacantes Porcentaje67=<67S ANVAgencia Nacional de Vivienda2017Mejora del Control Interno / Estados Contables sin salvedadesHito1=1S ANVAgencia Nacional de Vivienda2017Morosidad de Carteras de FideicomisosPorcentaje16,5=<15,199999999999999N ANVAgencia Nacional de Vivienda2017Morosidad de Carteras MVOTMAPorcentaje15,6=<14,1N ANVAgencia Nacional de Vivienda2017Recaudación Bruta de Carteras Créditos MVOTMAMillones de pesos1161>=948S ANVAgencia Nacional de Vivienda2017Recaudación Bruta de FideicomisosMillones de pesos2578>=2803N ANVAgencia Nacional de Vivienda2017Refacción de Viviendas a comercializar (Fideicomisos)Porcentaje97=100N100% de las intervenciones solicitadas en plazo ANVAgencia Nacional de Vivienda2017Regularización notarial inmuebles Conjuntos habitacionales11>=10S ANVAgencia Nacional de Vivienda2018Disminución de costos operativos.Ratio1,5700000000000001=<2,7000000000000002SEgresos Totales Propios / Ingresos Propios ANVAgencia Nacional de Vivienda2018Gestión de carteras con morosidad extrema.Porcentaje91>=90SPorcentaje de créditos con expediente iniciado para remate ANVAgencia Nacional de Vivienda2018Gestión de custodia de inmuebles libres en cartera FIDES.Porcentaje97,099999999999994=100N ANVAgencia Nacional de Vivienda2018Gestión de proyectos de cooperativas de vivienda del MVOTMA informados en plazo.Porcentaje96,719999999999999=100N ANVAgencia Nacional de Vivienda2018Gestión de proyectos de obras por licitación del MVOTMA informadas en plazo.Porcentaje100=100S ANVAgencia Nacional de Vivienda2018Morosidad de carteras de fideicomisos.Porcentaje15,199999999999999=<16,5S ANVAgencia Nacional de Vivienda2018Morosidad de carteras MVOTMA.Porcentaje13,1=<15,6S ANVAgencia Nacional de Vivienda2018Proyectos ingresados estudiados en plazo menor a 15 días.Porcentaje99>=80SAplicación de la Ley 18.795 ANVAgencia Nacional de Vivienda2018Recaudación bruta de carteras créditos MVOTMA.Millones de pesos1456>=1100S ANVAgencia Nacional de Vivienda2018Recaudación bruta de fideicomisos.Millones de pesos2920>=2469S ANVAgencia Nacional de Vivienda2018Refacción de viviendas a comercializar realizadas en plazo.Porcentaje100=100S ANVAgencia Nacional de Vivienda2018Regularización notarial de inmuebles en complejos habilitaciones (incorporados a propiedad horizontal)Complejos habitacionales12>=8S ANVAgencia Nacional de Vivienda2018Unificación de reglamentos de desempeño de funcionarios y alta conducción.Porcentaje100=100S BCUBanco Central del Uruguay2017Cumplimiento actividades Plan 2017 para continuidad operativaHito1=1S BCUBanco Central del Uruguay2017Cumplimiento Hoja de Ruta del PLAE para Desarrollos Metodológicos de acuerdo al SCN2008 y NBP6Hito1=1S BCUBanco Central del Uruguay2017Cumplimiento Plan 2017 del Proyecto NIIF -Adecuación a las Normas Internacionales de Información FinancieraPorcentaje93=100N BCUBanco Central del Uruguay2017Cumplimiento Plan 2017 Programa BCU Educa -incorporación de actores externos públicos y privadosHito1=1S BCUBanco Central del Uruguay2017Cumplimiento Plan 2017 Proyecto Sistema de Gestión de CalidadHito1=1S BCUBanco Central del Uruguay2017Nivel del Gasto no supere cifras proyectadasPorcentaje88=<95S BCUBanco Central del Uruguay2017Vacantes no llenadas / Vacantes generadasPorcentaje48>=33S BCUBanco Central del Uruguay2018Cumplimiento actividades plan 2018 para continuidad operativa.Porcentaje100=100S BCUBanco Central del Uruguay2018Cumplimiento hoja de ruta del PLAE para desarrollos metodológicos establecido en el plan 2018.Porcentaje100=100S BCUBanco Central del Uruguay2018Cumplimiento plan 2018 del proyecto NIIF -adecuación a las normas internacionales de información financiera.Porcentaje100=100S BCUBanco Central del Uruguay2018Cumplimiento plan 2018 programa BCU educa -desarrollo de capacidades de los actores externos públicos y privados (docentes y supervisores docentes incorporados en 2017)Porcentaje100=100S BCUBanco Central del Uruguay2018Cumplimiento plan 2018 proyecto sistema de gestión de calidad.Porcentaje100=100S BCUBanco Central del Uruguay2018Vacantes no llenadas de las generadas entre 01/01/2017 y 31/12/2018 Porcentaje59>=33,299999999999997S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2015Colocación de créditos: cantidad de créditos Créditos2158>=2500N BHUBanco Hipotecario del Uruguay2015Colocación de créditos: importe Unidades indexadas1413000000>=1500000000N BHUBanco Hipotecario del Uruguay2015Ejecución de inversionesPorcentaje 56,5=<100S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2015Ingreso bruto de depósitosUnidades indexadas416000000>=320000000S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2015Nivel de morosidad cartera nueva Porcentaje 70=<100S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2015Nivel de morosidad cartera total Porcentaje 2,6000000000000001=<2,5N BHUBanco Hipotecario del Uruguay2015No incrementar plantilla de personal al 30/06/2015Hito1=1S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2015Participación mercado préstamos inmobiliarios Porcentaje 54>=54S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2015Puesta en producción nuevas versiones sistema integral de gestión bancariaNuevas versiones4>=3S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2015Reducción 50% en gastos de publicidad y propagandaHito1=1S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2015Reducción costos operativos (ejecución 2015 vs presupuesto 2015) Grupo 1 Porcentaje 61=<100S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2015Reducción costos operativos (ejecución 2015 vs presupuesto 2015) grupo 2 (limitativos)Porcentaje 88,200000000000003=<100S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2015Reducción de vacantes al 1/06/2015Porcentaje 25>=25S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2015Regularizar conjuntos habitacionales Conjuntos habitacionales10>=10S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2015Rentabilidad/Patrimonio inicial Porcentaje 7,2000000000000002>=3S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2015Reporte mínimo de cartera - Central de riesgosPorcentaje 98>=95S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2015Satisfacción de clientes en atención personal Porcentaje 84>=80S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2016Colocación de créditosUnidades Indexadas921238147>=1200000000N BHUBanco Hipotecario del Uruguay2016Implementación 3 versiones del sistema integral de gestión bancariaHito1>=1S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2016Ingreso bruto de depósitosUnidades Indexadas378254977>=320000000S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2016Nivel de morosidad: cartera totalPorcentaje2,3399999999999999=<2,5S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2016Nivel de morosidad: cartera nuevaPorcentaje0,95999999999999996=<1S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2016Participación en mercados de préstamos inmobiliariosPorcentaje52,299999999999997>=50SAsegurar una participación que se ubique en un rango entre 50 % y 65 %. La meta fiajada parte del supuesto de un comportamiento de mercado de créditos hipotecarios similar al operado en años anteriores BHUBanco Hipotecario del Uruguay2016Regularizar 10 conjuntos habitacionales a PHPorcentaje8>=10N BHUBanco Hipotecario del Uruguay2016Rentabilidad/Patrimonio InicialPorcentaje5,7800000000000002>=3S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2016Reporte mínimo de cartera - Central de riesgosPorcentaje100>=98S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2016Satisfacción del clientes atención personalizada en créditoPorcentaje85>=80S BHUBanco Hipotecario del Uruguay20178. % Avance cumplimiento trabajos previstos en etapa I proyecto cambio de core bancarioPorcentaje100>=100S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2017Colocación de CréditosMillones de Unidades indexadas921,39999999999998>=900S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2017Ejecución de InversionesPorcentaje17>=85N BHUBanco Hipotecario del Uruguay2017Implementación 3 versiones del SIGB en producciónHito1=1S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2017Ingreso Bruto de DepósitosMillones de Unidades indexadas345>=320S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2017Nivel de morosidad: cartera nuevaPorcentaje0,58999999999999997=<1S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2017Nivel de morosidad: cartera totalPorcentaje1,5=<3S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2017Participación en el Mercado de Préstamos InmobiliariosPorcentaje45,299999999999997>=50NMeta 50%?X?65% BHUBanco Hipotecario del Uruguay2017Reducción de costos operativos respecto a 2014Porcentaje85=<89S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2017Regularizar 10 conjuntos habitacionales a PHHito10=10S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2017Rentabilidad/Patrimonio InicialPorcentaje15,5>=3S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2017Satisfacción de Clientes en atención personalizada en CréditoPorcentaje93>=80S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2017Vacantes cubiertas en 2017Porcentaje18,699999999999999<67S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2018Avance del proyecto cambio del core bancario.Porcentaje83>=80S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2018Avance en las acciones para fortalecer el sistema de gestión por procesos con el uso de rutinas aplicadas en el sistema de gestión de calidad.Porcentaje100=100S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2018Colocación de créditos.Millones de unidades indexadas838>=900N BHUBanco Hipotecario del Uruguay2018Ingreso bruto de depósitos.Millones de unidades indexadas314,69999999999999>=320N BHUBanco Hipotecario del Uruguay2018Medir el cumplimiento de los compromisos de inversión de la empresa.Porcentaje18,370000000000001>=85N BHUBanco Hipotecario del Uruguay2018Nivel de morosidad cartera total.Porcentaje1,3999999999999999=<3S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2018Participación en el mercado de préstamos inmobiliarios.Porcentaje38,909999999999997>=50N BHUBanco Hipotecario del Uruguay2018Reducción de costos operativos.Porcentaje80=<87S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2018Rentabilidad antes de impuestos sobre el patrimonio.Porcentaje9,6099999999999994>=3S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2018Satisfacción de clientes en atención personalizada en crédito.Porcentaje90>80S BHUBanco Hipotecario del Uruguay2018Vacantes cubiertas en 2018Porcentaje65<66S BPSBanco de Previsión Social2015Evolución de la plantilla de personal Porcentaje 97=<100S BPSBanco de Previsión Social2015Gasto en horas extras Pesos2600000=<3520112S BPSBanco de Previsión Social2015Grado de cumplimiento de inversiones Dólares17500000=<18252000S BPSBanco de Previsión Social2015Reducción de costos operativos en relación a la ejecución 2014 Porcentaje 2,6000000000000001>=5N BPSBanco de Previsión Social2015Reducción de puestos de trabajo Porcentaje 1,1000000000000001>=2,2999999999999998N BPSBanco de Previsión Social2015Reducción de vacantes Porcentaje 25>=25S BPSBanco de Previsión Social2015Tiempo de otorgamiento de jubilaciónPorcentaje 80>=78S% altas en menos de 90 días BPSBanco de Previsión Social2015Tiempo de otorgamiento de pensión por sobrevivenciaPorcentaje 86>=87N% altas en menos de 90 días BPSBanco de Previsión Social2015Tiempo de otorgamiento de pensión por vejezPorcentaje 48>=55N% altas en menos de 90 días BPSBanco de Previsión Social2015Tiempo de otorgamiento de pensión/invalidezPorcentaje 22>=50N% altas en menos de 90 días BPSBanco de Previsión Social2015Tiempo de re adjudicación de viviendasPorcentaje 74>=75N% viviendas adjudicadas en menos de 150 días BPSBanco de Previsión Social2016Evolución de la plantilla de personalPorcentaje97=<100S BPSBanco de Previsión Social2016Grado de cumplimiento de inversiones (ejecución de inversiones)Dólares20196373=<21170417S BPSBanco de Previsión Social2016Horas extras (tope)Pesos1885115=<3491586S BPSBanco de Previsión Social2016Reducción de costos operativos en relación a la ejecución 2014Porcentaje9,4900000000000002>=7,8499999999999996S BPSBanco de Previsión Social2016Tiempo de otorgamiento de jubilación (80% de altas en menos de 90 días)Porcentaje83,030000000000001>=80S BPSBanco de Previsión Social2016Tiempo de otorgamiento de pensión por sobrevivencia (88% de altas <90dias)Porcentaje86,060000000000002>=88N BPSBanco de Previsión Social2016Tiempo de otorgamiento de pensión por vejez (60% de altas en <90 días)Porcentaje60>=60S BPSBanco de Previsión Social2016Tiempo de otorgamiento de pensión/invalidez (55% de altas en < 90 días)Porcentaje30,649999999999999>=55N BPSBanco de Previsión Social2016Tiempo de re adjudicación de viviendas (80% de viviendas re adjudicadas <120 días)Porcentaje67,709999999999994>=80N BPSBanco de Previsión Social2016Variación de puestos de trabajo (>= variación tasa de empleo)Porcentaje-1,1000000000000001>=-2,2999999999999998S BPSBanco de Previsión Social2017Gestión de Cobro en Vía Judicial: Tiempo promedio de inicio de acciones judicialesDías72=<90S BPSBanco de Previsión Social2017Gestión de la Cartera Morosa: Peso relativo de montos adeudados respecto de recaudadosPorcentaje2,8999999999999999=<4S BPSBanco de Previsión Social2017Grado de Cumplimiento de Inversiones (ejecución de inv.)Pesos559512755=<568294350S BPSBanco de Previsión Social2017Horas Extras (ejecución presupuestal)Pesos2217329=<3747438S BPSBanco de Previsión Social2017Juntas Médicas realizadas con respecto al año anteriorPorcentaje17,899999999999999>=10S BPSBanco de Previsión Social2017Llenado de vacantes inferior a 2/3 de las que se generanPorcentaje67=<67S BPSBanco de Previsión Social2017Promedio Anual de Nóminas Pagas (dentro del mes de vencimiento)Porcentaje91,200000000000003>=90S BPSBanco de Previsión Social2017Reducción de costos operativos en relación a la ejecución 2014Porcentaje17,800000000000001>=11S BPSBanco de Previsión Social2017Tener una variación de los Puestos de Trabajo formales mayor que la tasa de empleo medida por INE*****Porcentaje0,34999999999999998>=-0,95999999999999996SMide la variación de la Nómina de Puestos de Trabajo validadas en relación a la variación de la Tasa de Empleo. Dic.17 /Dic.16 BPSBanco de Previsión Social2017Tiempo de Otorgamiento de Jubilación*Porcentaje85,700000000000003>=80S% de otorgamiento en 90 días o menos. BPSBanco de Previsión Social2017Tiempo de Otorgamiento de Pensión Invalidez *Porcentaje41,200000000000003>=55N% de otorgamiento en 90 días o menos. BPSBanco de Previsión Social2017Tiempo de Otorgamiento de Pensión por Sobrevivencia *Porcentaje89>=88S% de otorgamiento en 90 días o menos. BPSBanco de Previsión Social2017Tiempo de Otorgamiento de Pensión por Vejez *Porcentaje85,299999999999997>=60S% de otorgamiento en 90 días o menos. BPSBanco de Previsión Social2017Tiempo de Readjudicación de Viviendas en el Interior ***Porcentaje71,299999999999997>=80N% de readjudicación en 135 días o menos BPSBanco de Previsión Social2017Tiempo de Readjudicación de Viviendas en Montevideo **Porcentaje88,099999999999994>=80S% de readjudicación eb 120 días o menos BPSBanco de Previsión Social2018Acordar metas del sistema de retribución variable para 2018.Hito0=1N BPSBanco de Previsión Social2018Fiscalización: empresas fiscalizadas con irregularidades respecto al total de empresas fiscalizadas.Porcentaje63,229999999999997>=60S BPSBanco de Previsión Social2018Gestión de cobro en vía judicial: tiempo promedio de inicio de acciones judiciales.Días50=<90S BPSBanco de Previsión Social2018Gestión de la cartera morosa: peso relativo de montos adeudados respecto de recaudados.Porcentaje2,7200000000000002=<4S BPSBanco de Previsión Social2018Grado de cumplimiento de inversiones (ejecución de inv.)Pesos526846669=<532398110S BPSBanco de Previsión Social2018Horas extras (ejecución presupuestal.)Pesos1992332=<3607980S BPSBanco de Previsión Social2018Juntas médicas realizadas con respecto al año anterior.Porcentaje45,920000000000002>=5S BPSBanco de Previsión Social2018Plantilla personal: peso relativo de ingresos personal respecto a las bajas.Ratio66=<66S BPSBanco de Previsión Social2018Presentar estados contables con informe de auditoría externa.Porcentaje100=100S BPSBanco de Previsión Social2018Promedio anual de nóminas pagas (dentro del mes de vencimiento.)Porcentaje90,760000000000005>=90S BPSBanco de Previsión Social2018Reducción costos operativos / ejecución 2014.Porcentaje20,920000000000002>=13S BPSBanco de Previsión Social2018Tiempo de otorgamiento de jubilación.Porcentaje85,390000000000001>=80S% de otorgamiento en 90 días o menos. BPSBanco de Previsión Social2018Tiempo de otorgamiento de pensión invalidez.Porcentaje45,829999999999998>=55N% de otorgamiento en 90 días o menos. BPSBanco de Previsión Social2018Tiempo de otorgamiento de pensión por sobrevivencia.Porcentaje90,709999999999994>=88S% de otorgamiento en 90 días o menos. BPSBanco de Previsión Social2018Tiempo de otorgamiento de pensión por vejez.Porcentaje83,090000000000003>=60S% de otorgamiento en 90 días o menos. BPSBanco de Previsión Social2018Tiempo de readjudicación de viviendas en el interior.Días105=<135S% de readjudicación en 135 días o menos BPSBanco de Previsión Social2018Tiempo de readjudicación de viviendas en Montevideo.Días98=<110S% de readjudicación en 110 días o menos BPSBanco de Previsión Social2018Variación de los puestos de trabajo.Porcentaje5,9999999999999998E-2>=-1,1000000000000001SMide la variación de la Nómina de Puestos de Trabajo validadas en relación a la variación de la Tasa de Empleo. Dic.18 /Dic.17 BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2015Desarrollo capacidades y habilidades del personal Horas de capacitación39840=<40000S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2015Ejecución de inversiones Dólares27200000=<59300000S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2015Evolución de plantilla de personal Trabajadores4055=<4127S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2015Gestión costos operativos reducción gasto de publicidad y propagandaPorcentaje 12,300000000000001>=10S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2015Gestión costos operativos reducción resto de costos operativos excluyendo publicidad y propaganda Porcentaje 6,9000000000000004>=3,5S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2015Gestión de costos operativos incremento costos directos relacionados con el nivel de actividad Pesos53900000=<239500000S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2015Perspectiva comercial incremento colocaciones sector no financiero privado Porcentaje 2,6000000000000001>=14N BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2015Perspectiva de aprendizaje y desarrollo (Capacitación)Horas3492>=5600N BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2015Perspectiva financiera rentabilidad/patrimonio Porcentaje 17,199999999999999>=10S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2015Perspectiva financiera responsabilidad patrimonial neta del BROU/ responsabilidad patrimonial neta mínima BCU Porcentaje 1,3999999999999999>=1,3S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2015Perspectiva procesos Morosidad Porcentaje 3,5=<3,5S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2015Reducción de horas extrasPorcentaje 10,300000000000001>=9S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2015Reducción de vacantesPorcentaje 25>=25S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2016Ejecución de inversionesDólares47500000=<73900000S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2016Evolución plantilla de personalPersonas3878=<4127S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2016Gestión del costo operativo costos directos relacionados con el nivel de actividadPesos133880000=<135100000S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2016Gestión del costo operativo reducción de gasto de publicidad y propagandaPorcentaje15,300000000000001>=10S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2016Gestión del costo operativo resto de costos operativos excluyendo publicidad y propagandaPorcentaje8=<8S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2016Perspectiva comercial incremento de colocaciones al sector no financiero privado residente Porcentaje3,8999999999999999>=4,5999999999999996N BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2016Perspectiva de aprendizaje y desarrollo horas de capacitación en software interno CORE y CRMHoras19700>=96000N BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2016Perspectiva de aprendizaje y desarrollo, horas de capacitación que excluyen los software internos CORE y CRMHoras46700>=32000S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2016Perspectiva financiera rentabilidad sobre patrimonio promedioPorcentaje5,71>=3,6000000000000001S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2016Perspectiva financiera responsabilidad patrimonial neta del BROU/ Responsabilidad patrimonial neta mínima BCU Porcentaje1,4199999999999999>=1,3S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2016Perspectiva procesos tiempo medio crédito calificadoDías=<120N BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2016Reducción de horas extrasPorcentaje32,600000000000001>=14S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2016Reducción de vacantesPorcentaje25>=25S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2017Cumplimiento del requisito de Capital exigido por el BCUPorcentaje1,6000000000000001>=1S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2017Ejecución de InversionesPorcentaje81,799999999999997>=85NRango meta 85%?X?100% BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2017Evolución de Plantilla de Personal: reducción de plantilla 2016Porcentaje-4=<0S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2017Gestión del Costo Operativo directamente relacionados con nivel actividadPorcentaje21,800000000000001>=6S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2017Horas de Capacitación COREHoras28497>=25000S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2017Horas de Capacitación sin CORE y CRMHoras45102>=30000S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2017Índice de Morosidad Porcentaje6,5=<6N BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2017Ocupación de Vacantes generadas en el añoPorcentaje67>=67S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2017Participación plazo fijo en total de depósitos en moneda nacionalPorcentaje25,199999999999999>=28N BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2017Reducción de Horas ExtrasPorcentaje25>=5S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2017Reducción Gastos de Publcidad y PropagandaPorcentaje20>=10S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2017Resto de Costos Operativos excluyendo Publicidad y PropagandaPorcentaje16,100000000000001>=11S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2017ROE: Rentabilidad/Patrimonio PromedioPorcentaje11,98>=10S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2017Tiempo Medio Crédito Calificado (fases Comercial y Evaluación)Días88,200000000000003=<120SValor 88,2 días para ? USD 150.000 // 41,7 días para ? USD 150.000 BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2018Crecimiento red de dependencias y canales digitales.Clientes318350>=300000S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2018Dependencias implantadas (NMA) en capitales departamentales del interior del cronograma.Dependencias19>=11S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2018Ejecución de inversiones.Porcentaje90,5>=85S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2018Horas de capacitación CORE.Horas52939>=48000S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2018Horas de capacitación sin CORE y CRM.Horas58624>=30000S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2018Incremento de clientes snf micro y pymeClientes8064>=5000S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2018Índice de morosidad.Porcentaje5,7999999999999998=<6,5S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2018Reducción costos operativos excluyendo publicidad y propaganda.Porcentaje23>=13S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2018Reducción de costos directamente relacionados con nivel actividad.Porcentaje15,800000000000001>=1S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2018Reducción de horas extras.Porcentaje18>=10S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2018Reducción de vacantes.Porcentaje33=<33S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2018Reducción gastos de publicad y propaganda.Porcentaje19,399999999999999>=1S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2018Rentabilidad/patrimonio promedio.Porcentaje25,800000000000001>=7S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2018Responsabilidad Pat. Neta BROU/Resp.Pat. Mínima BCUPorcentaje1,6100000000000001>=1S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2018Tiempo promedio de espera en sucursales sector caja.Minutos19=<17N BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2018Tiempo promedio de espera en sucursales sector comercial.Minutos25=<27S BROUBanco de la República Oriental del Uruguay 2018Tiempo promedio de espera en sucursales sector servicio.Minutos26=<21N BSEBanco de Seguros del Estado2015Adhesiones al sistema de débito automáticoAdhesiones al sistema de débito46283>=38348S BSEBanco de Seguros del Estado2015Ejecución de inversiones Porcentaje 91=<100S BSEBanco de Seguros del Estado2015Evolución de ventasPorcentaje 5,7000000000000002>=8,2200000000000006N BSEBanco de Seguros del Estado2015Evolución plantilla personal Porcentaje 98=<100S BSEBanco de Seguros del Estado2015Gastos operativos y de administración/ventas (premios) Porcentaje 19,969999999999999=<20,039999999999999S BSEBanco de Seguros del Estado2015Implantación del sistema de evaluación por competencias Porcentaje 1=1S BSEBanco de Seguros del Estado2015Reducción de costos operativosPorcentaje 89=<100S BSEBanco de Seguros del Estado2015Reducción de vacantesPorcentaje 25,100000000000001>=25S BSEBanco de Seguros del Estado2015Reducción gastos publicidad y propagandaPorcentaje 10=<6N BSEBanco de Seguros del Estado2015Reducción horas extras Porcentaje 91=<100S BSEBanco de Seguros del Estado2015Rentabilidad real promedio del portafolio de inversiones en activos financierosPorcentaje 3,71>=2,75S BSEBanco de Seguros del Estado2015ROE Depurado Porcentaje 9,4499999999999993>=9,5N BSEBanco de Seguros del Estado2015Tiempo ponderado de resolución de siniestros Días19,129999999999999=<19,170000000000002S BSEBanco de Seguros del Estado2016Adhesiones al sistema de débito automáticosAdhesiones64894>=48000S BSEBanco de Seguros del Estado2016Ejecución bienes y servicios Porcentaje81=<100S BSEBanco de Seguros del Estado2016Ejecución de inversionesPesos384600000=<524900000S BSEBanco de Seguros del Estado2016Evolución de la implantación del sistema de evaluación por competenciasHito1=1S BSEBanco de Seguros del Estado2016Evolución de ventasPorcentaje3,2000000000000002>=7,5999999999999996N BSEBanco de Seguros del Estado2016Evolución plantilla de personalPorcentaje96=<100S BSEBanco de Seguros del Estado2016Gastos operativos y administración/Ventas (Premios)Porcentaje19,420000000000002=<19,039999999999999N BSEBanco de Seguros del Estado2016Horas extras ejecutadas/Horas extras presupuestadasPorcentaje78=<100S BSEBanco de Seguros del Estado2016Reducción de gastos en publicidad y propagandaPorcentaje9>=6SSobre ejecución 2014 BSEBanco de Seguros del Estado2016Reducción vacantes/No ocupación en el 2017Porcentaje25>=25S BSEBanco de Seguros del Estado2016Rentabilidad real promedio del portafolio de inversiones en activos financierosPorcentaje3,02>=3S BSEBanco de Seguros del Estado2016Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) depuradoPorcentaje11,83>=10S BSEBanco de Seguros del Estado2016Tiempo ponderado de resolución de siniestrosDías16,5=<18S BSEBanco de Seguros del Estado2017Adhesiones al sistema de débito automáticoAdhesiones84013>=60000S BSEBanco de Seguros del Estado2017Ejecución de inversionesPorcentaje91>=85SMeta 85%?X?100% BSEBanco de Seguros del Estado2017Evolución de ventas respecto a 2016Porcentaje15,300000000000001>=12S BSEBanco de Seguros del Estado2017Gastos Operativos y de Administración/Ventas (Premios)Porcentaje16,899999999999999=<18,5S BSEBanco de Seguros del Estado2017Llenado de vacantes generadasPorcentaje0=<67S BSEBanco de Seguros del Estado2017Reducción de costos operativosPorcentaje84,5=<97S BSEBanco de Seguros del Estado2017Reducción horas extrasPorcentaje84=<90S BSEBanco de Seguros del Estado2017Rentabilidad real promedio del portafolio de inversiones en Activos FinancierosPorcentaje4,9000000000000004>=2,7000000000000002S BSEBanco de Seguros del Estado2017ROE DepuradoPorcentaje14,800000000000001>=5S BSEBanco de Seguros del Estado2017Tiempo ponderado de resolución de siniestrosDías26,300000000000001=<38S BSEBanco de Seguros del Estado2018Adhesiones al sistema de débito automático.Pólizas104843>=100000S BSEBanco de Seguros del Estado2018Análisis de costos vida previsional.Hito1=1S BSEBanco de Seguros del Estado2018Análisis sensibilidad s/ tablas de mortalidad.Hito1=1S BSEBanco de Seguros del Estado2018Ejecución costos operativos (limitativos.)Porcentaje81=<89,900000000000006S BSEBanco de Seguros del Estado2018Ejecución de inversiones.Porcentaje76,459999999999994>=85N BSEBanco de Seguros del Estado2018Ejecución horas extras.Porcentaje82,180000000000007=<90S BSEBanco de Seguros del Estado2018Evolución de ventas.Porcentaje3>=14N BSEBanco de Seguros del Estado2018Meta presupuestal respecto a vacantes.Porcentaje2,5099999999999998=<66,670000000000002S BSEBanco de Seguros del Estado2018Puesta en funcionamiento nuevo sanatorio.Porcentaje89,599999999999994=100N BSEBanco de Seguros del Estado2018Rentabilidad real promedio del portafolio de inversiones en activos financieros.Porcentaje2,6299999999999999>=3N BSEBanco de Seguros del Estado2018ROE (resultado neto/ patrimonio inicio s/ ssf.)Porcentaje5,7400000000000002>=1S INCInstituto Nacional de Colonización2015Adjudicación de fraccionesPorcentaje 115,90000000000001>=95S% con plazo menor a 2 años INCInstituto Nacional de Colonización2015Cumplimiento de inversionesPorcentaje 84=<100S INCInstituto Nacional de Colonización2015De cantidad Porcentaje 115,90000000000001>=95S INCInstituto Nacional de Colonización2015Deudas gestionadas/Deudas a gestionarPorcentaje 95,599999999999994>=90S INCInstituto Nacional de Colonización2015Ejecución compra campo con recursos leyes específicasPorcentaje 123>=95S INCInstituto Nacional de Colonización2015Ejecución compra campo con recursos presupuestalesPorcentaje 90>=95N INCInstituto Nacional de Colonización2015Evolución plantilla personal Porcentaje 85,400000000000006=<100S INCInstituto Nacional de Colonización2015Horas de capacitación promedio por funcionariosHoras6,4000000000000004>=5S INCInstituto Nacional de Colonización2015Implantación régimen de evaluación y desempeñoPorcentaje 70>=100N INCInstituto Nacional de Colonización2015Mejorar la gestión por el endeudamiento de los colonosPorcentaje 96,599999999999994>=95S INCInstituto Nacional de Colonización2015Reducción costos de publicidad y propaganda s/2014 Porcentaje 74,700000000000003=<100S INCInstituto Nacional de Colonización2015Reducción de costos operativos s/ 2014Porcentaje 7=<5N INCInstituto Nacional de Colonización2015Reducción de costos operativos s/2014 excluye publicidad y propagandaPorcentaje 9,4000000000000004=<5N INCInstituto Nacional de Colonización2015Reducción de horas Extras (% sobre presupuestadas)Porcentaje 53=<100S INCInstituto Nacional de Colonización2015Tiempo de adjudicación de fraccionesDías120=<180S INCInstituto Nacional de Colonización2016Adjudicación de fraccionesPorcentaje108>=100S INCInstituto Nacional de Colonización2016Cobranza a deudoresPorcentaje95,900000000000006>=93SRentas 2013 INCInstituto Nacional de Colonización2016Ejecución compra campo con recursos presupuestalesPorcentaje87,200000000000003>=97N INCInstituto Nacional de Colonización2016Evolución de plantillaPorcentaje70=<100S INCInstituto Nacional de Colonización2016Gestión de colonos: Cantidad de deudas gestionadas/ Cantidad deudas a gestionarPorcentaje174>=97S INCInstituto Nacional de Colonización2016Grado de cumplimiento de inversiones presupuestalPorcentaje61,950000000000003=<100S INCInstituto Nacional de Colonización2016Horas de capacitación promedio por funcionarioHoras22,5>=8S INCInstituto Nacional de Colonización2016Reducción de costos operativos en relación al 2014Porcentaje12,5>=8S INCInstituto Nacional de Colonización2016Reducción de gastos publicidad y propagandaPorcentaje40,600000000000001>=50N INCInstituto Nacional de Colonización2016Reducción de horas EextrasPorcentaje6=<20S INCInstituto Nacional de Colonización2016Régimen de evaluación y desempeñoPorcentaje71>=100N INCInstituto Nacional de Colonización2016Tiempo de adjudicación de fraccionesDías180>=180S INCInstituto Nacional de Colonización2016Tiempo de conformación de colonias porcentaje con plazo menor a 16 mesesPorcentaje95,599999999999994>=90SCon plazo 16 meses INCInstituto Nacional de Colonización2017Adjudicación de Fracciones libres**Porcentaje136>=100SSe adjudicaron fracciones anteriores al año 2017 INCInstituto Nacional de Colonización2017Cumplimiento de Inversiones Porcentaje87,700000000000003=<100S INCInstituto Nacional de Colonización2017Cumplimiento proceso evaluación de desempeñoPorcentaje75>=100N INCInstituto Nacional de Colonización2017Ejecución compra campo con recursos presupuestalesPorcentaje171,19999999999999>=97S INCInstituto Nacional de Colonización2017Ejecución Gastos de Publicidad y PropagandaPorcentaje78=<100S INCInstituto Nacional de Colonización2017Gestión de Cobro de ColonosPorcentaje96,700000000000003>=93S INCInstituto Nacional de Colonización2017Gestión de colonos: Cantidad de deudas gestionadas/ Cantidad deudas a gestionarPorcentaje122>=97SSe gestionó un mayor número de deudores respecto al previsto INCInstituto Nacional de Colonización2017Horas Capacitación promedio por funcionarioHoras32,399999999999999>=9S INCInstituto Nacional de Colonización2017Ocupación de vacantes generadasPorcentaje15,4=<67S INCInstituto Nacional de Colonización2017Reducción Costos Operativos en relación al 2014Porcentaje12,9>=11S INCInstituto Nacional de Colonización2017Reducción de horas extrasPorcentaje-0,23999999999999999=<-20N INCInstituto Nacional de Colonización2017Tiempo conformación coloniasDías418=<480S INCInstituto Nacional de Colonización2017Tiempo de Adjudicación de Fracciones Días175=<165N% con plazo menor a 180 días INCInstituto Nacional de Colonización2018Adjudicación de fracciones libres.Porcentaje123>=100S INCInstituto Nacional de Colonización2018Cobranza de deudores.Porcentaje97>=93S INCInstituto Nacional de Colonización2018Ejecución compra campo con recursos presupuestales.Porcentaje107>=97S INCInstituto Nacional de Colonización2018Ejecución gastos de publicidad y propaganda / presupuesto 2017.Porcentaje83=<100S INCInstituto Nacional de Colonización2018Evolución plantilla personal (no ocupación de vacantes.)Porcentaje42=<66,700000000000003S INCInstituto Nacional de Colonización2018Grado cumplimiento inversiones.Porcentaje100=<100S INCInstituto Nacional de Colonización2018Horas capacitación promedio por funcionario.Horas20>=12S INCInstituto Nacional de Colonización2018Reducción costos operativos ejercicio 2017 / 2014.Porcentaje16>=13S INCInstituto Nacional de Colonización2018Reducción horas extras (ejercicio 2017 / presupuesto 2017.)Porcentaje37>=20S INCInstituto Nacional de Colonización2018Régimen de evaluación de desempeño terminado.Porcentaje50=100N INCInstituto Nacional de Colonización2018Tiempo conformación colonias en 405 días.Porcentaje102,5>=90S INCInstituto Nacional de Colonización2018Tiempo de adjudicación de fracciones.Porcentaje81=<95S OSEObras Sanitarias del Estado2015Calidad de Agua calificada como aceptable - BacteriológicosPorcentaje 94,700000000000003>=94,5SMuestras bacteriológicas analizadas y calificadas como aceptables/Total de muestras fisicoquímicas (muestras clasificadas) practicados. OSEObras Sanitarias del Estado2015Calidad de Agua calificada como aceptable - FisicoquímicosPorcentaje 96>=95,5SMuestras fisicoquímicas analizadas y calificadas como aceptables/Total de muestras fisicoquímicas (muestras clasificadas) practicados. OSEObras Sanitarias del Estado2015Margen operativoPorcentaje 25>=17SIngresos totales facturados menos costos operativos (sin depreciación y Deudores Incobrables) divididos por los ingresos totales facturados. La información incluye la UGD. OSEObras Sanitarias del Estado2015Reducción de gastos gestionablesPesos1534800000=<1572100000STope de gasto manejable a precios enero-junio 2015 OSEObras Sanitarias del Estado2015Reducción de horas extrasPesos55900000=<61100000STope de gasto en horas extras a precios enero-junio 2015 OSEObras Sanitarias del Estado2015Reducción en el agua no contabilizada agua facturada/agua disponiblePorcentaje 48,100000000000001>=48,100000000000001SAgua facturada / Agua disponible OSEObras Sanitarias del Estado2015Reducción gastos de publicidadPesos7600000=<12100000STope de gasto en publicidad y propaganda a precios enero-junio 2015 OSEObras Sanitarias del Estado2015Tiempo de reparación del 90% de las perdidasDías7=<7SSe extrae del SGC el tiempo de resolución de cada una de las ordenes cumplidas en el año y se calcula de la serie de datos resultante el tiempo en el cual se resuelven el 90% de las ordenes. OSEObras Sanitarias del Estado2015Tope inversión a precios enero-junio 2015Pesos1894000000=<2280000000S OSEObras Sanitarias del Estado2015Unidades habitacionales con saneamiento cada 100 m de redes de saneamientoRatio11,300000000000001>=10,9SCantidad unidades habitacionales sobre 100 metros de redes de saneamiento OSEObras Sanitarias del Estado2016Calidad de agua calificada como aceptable - BacteriológicosPorcentaje95,799999999999997>=94,700000000000003S OSEObras Sanitarias del Estado2016Calidad de agua calificada como aceptable - FisicoquímicosPorcentaje95,700000000000003>=95,700000000000003S OSEObras Sanitarias del Estado2016Gastos de publicidadPesos5200000=<13000000S OSEObras Sanitarias del Estado2016Gastos gestionablesPesos1600100000=<1670100000S OSEObras Sanitarias del Estado2016Horas extrasPesos56100000=<56500000S OSEObras Sanitarias del Estado2016Inversiones (Criterio Caja)Pesos2506100000=<3140000000S OSEObras Sanitarias del Estado2016Margen operativoPorcentaje23,899999999999999>=20S OSEObras Sanitarias del Estado2016Reducción en el agua no contabilizada agua facturada/Agua disponiblePorcentaje46,899999999999999>=48,700000000000003N OSEObras Sanitarias del Estado2016Tiempo de reparación del 90% de las perdidasDías6=<6S OSEObras Sanitarias del Estado2016Unidades habitacionales con saneamiento cada 100 mts de redes de saneamientoUnidades habitacionales10,300000000000001>=11,1N OSEObras Sanitarias del Estado2017Calidad de agua calificada como aceptable - BacteriológicosPorcentaje96,5>=95S OSEObras Sanitarias del Estado2017Calidad de agua calificada como aceptable - FisicoquímicosPorcentaje96>=95,700000000000003S OSEObras Sanitarias del Estado2017Ejecución de InversionesPorcentaje73,799999999999997>=85N OSEObras Sanitarias del Estado2017Gastos GestionablesMillones de pesos1632,5999999999999=<1695,9000000000001S OSEObras Sanitarias del Estado2017Horas extrasMillones de pesos54,399999999999999=<61,299999999999997S OSEObras Sanitarias del Estado2017Margen OperativoPorcentaje29,699999999999999>=27,399999999999999S OSEObras Sanitarias del Estado2017RANC: Agua Facturada/Agua DisponiblePorcentaje46,799999999999997>=48,700000000000003N OSEObras Sanitarias del Estado2017Tiempo de reparación del 90% de las pérdidasDías5=<7S OSEObras Sanitarias del Estado2017Unidades habitacionales con saneamiento cada 100 mts de redes de saneamientoUnidades habitacionales9,4000000000000004>=11,4N OSEObras Sanitarias del Estado2018Agua facturada/agua disponible.Porcentaje46,600000000000001>=48N OSEObras Sanitarias del Estado2018Aprobación promedio de imagen institucional.Porcentaje70>=72N OSEObras Sanitarias del Estado2018Cobertura de agua (% Población.)Porcentaje94,799999999999997>=95,700000000000003N OSEObras Sanitarias del Estado2018Cobertura de agua población urbana.Porcentaje98,799999999999997>=99N OSEObras Sanitarias del Estado2018Cobertura saneamiento (% población urbana.)Porcentaje49,600000000000001>=53,299999999999997N OSEObras Sanitarias del Estado2018Cumplimiento del 90% de las órdenes de pérdida de agua ingresadas al sistema.Días6=<7S OSEObras Sanitarias del Estado2018Cumplimiento del 90% de las ordenes sin agua ingresadas al sistema.Horas44,57=<48S OSEObras Sanitarias del Estado2018Gastos en horas extras.Porcentaje85,159999999999997=<100S OSEObras Sanitarias del Estado2018Gastos gestionables.Porcentaje2,54=<7,0800000000000001S OSEObras Sanitarias del Estado2018Índice de recaudación (ingresos recaudados/ingresos facturados.)Porcentaje97,310000000000002>=96,299999999999997S OSEObras Sanitarias del Estado2018Inversiones.Porcentaje73,780000000000001>=85N OSEObras Sanitarias del Estado2018Muestras analizadas calidad de agua –fisicoquímicos.Porcentaje96,599999999999994>=95,799999999999997S OSEObras Sanitarias del Estado2018Muestras analizadas de calidad de agua –bacteriológicos.Porcentaje97>=95,900000000000006S OSEObras Sanitarias del Estado2018ROE (resultado ejercicio / patrimonio promedio.)Porcentaje3,1000000000000001>=3,2999999999999998N OSEObras Sanitarias del Estado2018Unidades habitacionales saneamiento/100 m redes saneamiento.Unidades habitacionales10,300000000000001>=10,5N UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2015CobrabilidadPorcentaje 98,599999999999994>=98,299999999999997S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2015Contribución al resultado de las EE.PP.Dólares606300000>=547000000S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2015Costo medio de generaciónDólares38,5=<56,399999999999999S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2015Disponibilidad hidráulicaPorcentaje 98,299999999999997>=97S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2015Disponibilidad líneas 150 KVPorcentaje 99,599999999999994>=99,099999999999994S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2015Disponibilidad líneas 500 KVPorcentaje 99,900000000000006>=99,400000000000006S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2015Disponibilidad térmicaPorcentaje 93,200000000000003>=85S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2015Disponibilidad trafos 150 KVPorcentaje 99,700000000000003>=98,400000000000006S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2015Disponibilidad trafos 500 KVPorcentaje 99,200000000000003>=98,700000000000003S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2015Ejecución de inversionesDólares308800000=<301200000N UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2015Evolución plantilla de personalPersonas6616=<6738S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2015Frecuencia de corte Horas5,0999999999999996=<7,2999999999999998S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2015Pérdida de distribución y comercialPorcentaje 16,300000000000001=<15,6N UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2015Reducción de costos operativosPorcentaje 11,800000000000001>=5S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2015Reducción en cantidad de horas extras en 2do semestrePorcentaje 20>=20S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2015Reducción en cantidad de horas extras en 1er semestrePorcentaje 19>=10S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2015Rentabilidad sobre activos (ROA)Porcentaje 3,8300000000000001>=2,5S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2015Rentabilidad sobre patrimonio (ROE)Porcentaje 5,3300000000000001>=2,8999999999999999S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2015Tiempo de corte horasHoras11=<16,300000000000001S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2015Tope gastos publicidadPesos69000000=<70000000S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2016CobrabilidadPorcentaje99,599999999999994>=98,400000000000006S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2016Contribución al resultado de las empresas públicasMillones de dólares508,5>=468S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2016Costo medio de generaciónDólares31,52=<49,310000000000002S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2016Disponibilidad eólicaPorcentaje96,099999999999994>=95S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2016Disponibilidad hidráulicaPorcentaje95,599999999999994>=97N UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2016Disponibilidad líneas 150 KVPorcentaje99,599999999999994>=99,099999999999994S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2016Disponibilidad líneas 500 KVPorcentaje99,400000000000006>=99,400000000000006S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2016Disponibilidad térmicaPorcentaje89,700000000000003>=85S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2016Disponibilidad trafos 150 KVPorcentaje99>=98,599999999999994S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2016Disponibilidad trafos 500 KVPorcentaje99,599999999999994>=98,700000000000003S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2016Ejecución de inversionesDólares286900000=<286900000S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2016Evolución plantilla de personalPersonas6397=<6848S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2016Frecuencia de Corte Horas6,0999999999999996=<6,5999999999999996S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2016Pérdida de distribución y comercialPorcentaje17,899999999999999=<15,5N UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2016Reducción de costos operativosPorcentaje9,3000000000000007>=3S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2016Reducción en cantidad de horas extras Porcentaje31>=25S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2016Reducción gastos publicidadPesos59000000=<70000000S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2016Rentabilidad (ROA)Porcentaje2,8300000000000001>=2,7999999999999998SEste Valor corresponde al estructural / Los valores contables son: Valor 7,87% Meta 2,8% UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2016Rentabilidad (ROE)Porcentaje5,4000000000000004>=3,5SEste Valor corresponde al estructural / Los valores contables son: Valor 10,26% Meta 3,5% UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2016Tiempo de corteHoras14,699999999999999=<16,199999999999999S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2017CobrabilidadPorcentaje99,200000000000003>=98,400000000000006S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2017Contribución al resultado de las empresas públicasMillones de dólares712>=642,10000000000002SConsolidado por subsidio energético UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2017Costo medio de generación (Mw/h) Dólares46,009999999999998=<45,700000000000003NEstructural estimado con hidraulicidad media UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2017Disponibilidad EólicaPorcentaje95,299999999999997>=95S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2017Disponibilidad HidráulicaPorcentaje96,5>=97N UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2017Disponibilidad líneas 150 KVPorcentaje99,799999999999997>=99,200000000000003S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2017Disponibilidad líneas 500 KVPorcentaje99,700000000000003>=99,400000000000006S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2017Disponibilidad TérmicaPorcentaje94,200000000000003>=88S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2017Disponibilidad trafos 150 KVPorcentaje99,200000000000003>=98,799999999999997S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2017Disponibilidad trafos 500 KVPorcentaje98,799999999999997>=98,900000000000006N UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2017Ejecución de InversionesPorcentaje99,239999999999995=<100S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2017Evolución plantilla de personalPersonas6662=<6762S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2017Frecuencia de corte (horas)Horas6,4000000000000004=<6,5999999999999996S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2017Pérdidas de Distribución y ComercialPorcentaje17,399999999999999=<18,300000000000001S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2017Reducción de Costos OperativosPorcentaje17,969999999999999>=11S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2017Reducción de horas extras Miles de pesos303100=<304968S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2017Reducción gastos publicidadMiles de pesos62,5=<82,099999999999994S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2017Rentabilidad (ROA)Porcentaje7,1600000000000001>=3,2999999999999998SConsolidado por subsidio energético UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2017Rentabilidad (ROE)Porcentaje8,8599999999999994>=3,5SConsolidado por subsidio energético UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2017Tiempo de corte (horas)Horas13,199999999999999=<14,6S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2018Cobrabilidad.Porcentaje99>=98,400000000000006S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2018Contribución de resultados de las EEPP.Millones de dólares748,5>=736,5S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2018Costo medio de generación USD/MWh.Dólares41,340000000000003=<44,590000000000003S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2018Disponibilidad eólicaPorcentaje96,700000000000003>=95S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2018Disponibilidad hidráulicaPorcentaje96,900000000000006>=96,5S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2018Disponibilidad líneas 150 kVPorcentaje99,5>=99,450000000000003S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2018Disponibilidad líneas 500 kVPorcentaje99,5>=99,599999999999994N UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2018Disponibilidad térmicaPorcentaje91,099999999999994>=89,900000000000006S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2018Disponibilidad trafos 150 kVPorcentaje98,799999999999997>=98,510000000000005S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2018Disponibilidad trafos 500 kVPorcentaje99,299999999999997>=99,239999999999995S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2018Ejecución de inversiones.Porcentaje100=<100S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2018Evolución plantilla personal.Personas6610=<6650S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2018Frecuencia promedio de corte por cliente Interrupciones5,2000000000000002=<5,5999999999999996S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2018Pérdidas de distribución y comercial.Porcentaje17,699999999999999=<18,300000000000001S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2018Plan de evaluación de competencias.Porcentaje93>=90S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2018Proyecto metodología de determinación precio de la energía.Hito1=1S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2018Reducción de costos operativos.Porcentaje11,800000000000001>=10,34S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2018Reducción horas extras (miles de $.)Miles de pesos292885=<293808S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2018Rentabilidad (ROE)Porcentaje9,2100000000000009>=4,9000000000000004S UTEAdministración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas2018Tiempo promedio de corte por cliente Horas9,9000000000000004=<11S